Retenciones de Clientes

Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Retenciones de Clientes

Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Retención 

Paso 3: Ingresar los datos correspondientes y selecciona el código de retención correspondiente

• Número de Documento: Ingresar el número de documento 
• Número de Autorización: Ingreae el número de autorización
• Fecha de documento /Contabilidad: Ingresar la fecha de documento/ contabilidad
• Cliente y factura: Seleccionamos el cliente y factura a retener
• Centro de Costos y comentario: Seleccionamos el centro de costos y colocamos un comentario (opcional)
• Concepto: Colocamos los códigos de Retención, ingresamos la base imponible el sistema generara automáticamente el valor a retener.

• Para asumir la retención debe activar el check Asumir Retención
• Puede añadir mas líneas de código de retención desde el botón (+) que se visualiza en la parte derecha 

Paso 4: Dar clic en el botón Guardar

Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva retención.

Si seleccionamos la retención y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

• Visualizar Detalles de retención.
• Editar retención.
• Eliminar retención.
• Contabilizar retención.
• Recontabilizar retención.