Factura Cliente

Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Factura Cliente

Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Física.

Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información:

• Tipo de documento: Seleccionamos Factura.
• Sustento Tributario:  Seleccionamos sustento tributario.
• Sucursal: Seleccionamos la sucursal donde vamos a facturar.
• Facturero: Seleccionamos el facturero. 
• Fechas de Documento: Colocar la fecha del documento.
• Fecha de Contabilidad: Colocamos la fecha que se va a contabilizar.
• Fecha de Vencimiento: Colocar fecha de vencimiento.
• Cliente: Colocar el nombre nombre del cliente.
• Correo: Colocar el correo o correos del cliente.
• Teléfono: Colocar el número del cliente.
• Vendedor: Colocar el vendedor.
• Condición de Pago: Colocar la condición de pago.
• Comentario: Colocar un comentario (opcional).
• Producto: Elegir el producto que se va a facturar
• Cantidad y Precio U: Colocar la cantidad y precio.

• Desde el botón (+) que se encuentra en la parte derecha del menú puede añadir una línea de producto.
  
• Desde el botón Copiar De permite copiar la información de otra factura anterior.

Paso 4: En el caso de ser una factura de exportación o por reembolso, marcar el check en el casillero correspondiente.

Paso 5: Con el check de Reembolso activado, damos clic en el botón Ingresar Reembolso.