Nota de Crédito Clientes

Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Nota de Crédito Cliente

Paso 2: Dar clic en el botón Emitir NC electrónica

 Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información:

• Sucursal: Seleccionamos la sucursal.
• Facturero: Seleccionamos el facturero.
• Fecha de documento/ fecha de contabilidad: Colocar la fecha correspondiente.
• Cliente: Colocar el nombre nombre del cliente.
• Factura: Seleccionamos la factura.
• Vendedor: Colocar el vendedor.
• Motivo: Seleccionamos el motivo.
• Centro de costo: Seleccionamos el centro de costo.
• Comentario: Colocar un comentario (opcional).
• Producto: Elegir el producto que se va a realizar la Nota de Crédito de tipo Devolución.
• Cantidad y Precio U: Colocar la cantidad y precio.

Paso 4: Dar clic en el botón Guardar 

• Desde el botón (+) que se encuentra en la parte derecha del menú puede añadir una línea de producto
• Una vez guardado el documento se enviara automáticamente al SRI 

Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva Nota de Crédito de tipo Devolución

Si seleccionamos la Nota de Crédito y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

• Visualizar Detalles de Nota de Crédito.
• Editar Nota de Crédito.
• Eliminar Nota de Crédito.
• Anular Nota de Crédito
• Imprimir cotización Nota de Crédito
• Estado SRI Nota de Crédito
• Contabilidad Nota de Crédito
• Recontabilizar Nota de Crédito
• Deshacer anulación de Nota de Crédito

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