Nota de Debito

Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Nota de Debito Cliente

Paso 2: Dar clic en el botón Emitir ND electrónica 

 Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información:

• Sucursal: Seleccionamos la sucursal.
• Facturero: Seleccionamos el facturero.
• Fecha de documento/ fecha de contabilidad: Colocar la fecha correspondiente.
• Cliente: Colocar el nombre nombre del cliente.
• Factura: Seleccionamos la factura.
• Motivo: Seleccionamos el motivo.
• Centro de costo: Seleccionamos el centro de costo.
• Comentario: Colocar un comentario (opcional).
• Producto: Elegir el producto..
• Cantidad y Precio U: Colocar la cantidad y precio.

• Desde el botón (+) que se encuentra en la parte derecha del menú puede añadir una línea de producto

Paso 4: Dar clic en el botón Guardar 

Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva Nota de Debito a un Cliente

Si seleccionamos la Nota de Crédito y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

• Visualizar Detalles de Nota de Debito 
• Editar Nota de Debito
• Eliminar Nota de Debito
• Anular NNota de Debito
• Imprimir cotización Nota de Debito
• Estado SRI Nota de Debito
• Contabilidad Nota de Debito
• Recontabilizar Nota de Debito