Factura Cliente

Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Factura Cliente

Paso 2: Una vez que se hallan registrado los datos correspondientes, active el check Registrar Pago

• Solo se va a activar el check Registrar Cobro cuando la condición de pago es CONTADO

Paso 3: Ir a la pestaña Forma de Pago y selecciona el tipo de cobro realizado como:

• Cheque
• Transferencia
  
• Efectivo
• Tarjeta de Credito
• Cuentas Contables

Paso 4: Una vez registrada la información dar clic en el botón Guardar

Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información del pago registrado .