Liquidaciones Especiales

Paso 1: Ingresar al Módulo Recursos Humanos -> Menú Liquidaciones Especiales.

Paso 2: Seleccionar la pestaña Décimo Cuarto y dar clic en el botón Nueva Liquidación.

Paso 3: Seleccionar el año y región para generar la liquidación y dar clic en el botón Buscar.

En la ventana desplegada va a salir identificación, apellidos y nombres de los empleados para pago del décimo cuarto sueldo:

• En el campo "Días Laborados" se reportan los días trabajados por el empleado en el periodo de calculo.
• En el campo "Calculado" se reporta el valor calculado por el sistema, en base al SBU y los días laborados.
• En la columna "Acumulado" se visualizan los valores provisionados en los roles de pago de los empleados
• En la columna "Mensualizado" se visualizan los valores cancelados en los roles de pago a los empleados.
• En la columna "Descuento" pueden ingresar valores a descontar del pago del décimo cuarto a los empleados (por ejemplo un anticipo del décimo o retenciones judiciales). En la esquina inferior izquierda de la pantalla hay un botón para hacer una carga masiva de descuentos.
• En la columna "Total" se visualiza el valor exacto a pagar al empleado (Valor Calculado - Valor Mensualizado - Descuentos).
  
  

Paso 4: Una vez revisada la información y si todo es correcto, dar clic en el botón "Guardar" y a continuación se va a generar un registro de la liquidación.

Paso 5: Seleccionar la liquidación, presionar clic derecho y escoger la opción "Liquidar", de esta manera pasará el registro de estado "Pendiente" a "Liquidado" y se habilitarán los empleados para registrar el pago.

Paso 6: Para descargar el archivo CSV para el MDT:

• Seleccionar la liquidación, presionar clic derecho y escoger la opción "Descarga CSV", una vez descargado el documento se puede realizar la carga el MDT.

Paso 7: Para el envío del recibo de liquidación de décimo cuarto vía correo electrónico a los empleados:

• Seleccionar la liquidación, presionar clic derecho y escoger la opción "Enviar Correo"

Nota: Los pagos se procesan desde Recursos Humanos en el menú Gestión de Pagos dando clic en el botón Nuevo pago.

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