Gestión de Anticipos

Paso 1: Ingresar al Módulo Recursos Humanos-> Menú Gestión de Anticipos
 

Paso 2: Seleccionar y dar clic sobre el botón correspondiente según la forma de pago del anticipo 

     Nueva Trasferencia.- Llena los datos que solicita el sistema:

• Fecha

• Fecha Contabilización

• Cuenta Bancaria

• Empleado

• Comentario

• Referencia bancaria

• Monto
  

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   Nuevo Cheque.- Llena los datos que solicita el sistema:

• Fecha

• Fecha Contabilización

• Cuenta Bancaria

• Beneficiario

• Número de Cheque

• Empleado

• Concepto

• Monto

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  Nuevo Pago Efectivo- Llena los datos que solicita el sistema:

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• Fecha Contabilización

• Cuenta de Caja

• Empleado

• Concepto

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