Factura Proveedor

Paso 1: Ingresar al módulo Gestión de Compras  -> menú Factura Proveedor. 

Paso 2: Dar clic en el botón Emitir L. Compra Electrónica.

Paso 3: En la ventana desplegada ingresamos la siguiente información:

• Sustento Tributario

• Sucursal Destino

• Fecha Documento y Vencimiento

• Número Autorización

• Proveedor

• Condición de Pago

• Forma de Pago

• Centro de Costos

• Comentario
  

Activar el check Registrar Pago para ingresar el pago de la factura (solo cuando el pago haya sido el mismo día de emisión del documento).

Para emitir una retención se debe activar el check azul (✓) Registrar Retención e ingresar la información solicitada:

• Tipo de retención (Física o Electrónica)

• Sucursal

• Facturero 

• Comentario

• En Concepto seleccionar los códigos de retención a aplicar con las respectivas bases imponibles
  
  
   

Paso 4: Dar clic en el botón Guardar para emitir la liquidación de compras electrónica y en el caso de haber emitido retención, ambos documentos se enviarán al SRI para autorización y una vez autorizados al correo electrónico del proveedor.