Cierre de Anticipos
Paso 1: Ingresar al menú Cartera -> Cierre de Anticipo
Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo Cierre
Paso 3: Seleccionar en tipo Pago
A continuación se van a cargar todos los anticipos de proveedores y con un saldo pendiente, agrupados por forma de pago (transferencia, cheque, efectivo, tarjeta de crédito, notas de crédito)
- Seleccionar el anticipo o anticipos a cerrar (activando el check en la parte izquierda de cada registro).
- Ingresamos el monto a cerrar (puede ser la totalidad o un valor parcial del anticipo)
- Dar clic en el botón siguiente
Paso 4: Realizar el cierre del anticipo contra la cuenta contable
Dar clic en el botón (+) para agregar una o varias lineas para seleccionar la cuenta o cuentas con las que van a cerrar el anticipo
Fecha
Comentario
Tipo Cuenta seleccionar Cuentas Contables
Cuenta Contable
Monto
Paso 5: Dar clic en el botón Finalizar
El sistema va a generar un mensaje confirmando que el "Registro se guardo correctamente" , si seleccionamos el registro, presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:
- Visualizar Detalles
- Editar el documento
- Anular el registro
- Visualizar Contabilidad
- Recontabilizar en el caso de cambios en configuración contable y se deba actualizar el asiento contable del cierre
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