Cartera 

Paso 1: Ingresar al Módulo Cartera -> Menú Cruce de Documentos

Paso 2: Dar clic en Nuevo Cruce

Paso 3: Escoger  Tipo Proveedores, seleccionar la factura o facturas a cerrar (activando el check en la parte izquierda de cada registro).

Paso 4: Seleccionar el anticipo o anticipos a cerrar (activando el check en la parte izquierda de cada registro).

• Ingresamos el monto a cerrar (puede ser la totalidad o un valor parcial del anticipo) 
• Dar clic en el botón siguiente

Nota: El total de la factura debe ser igual al monto seleccionado en el anticipo, es decir, la diferencia debe ser 0.00 para poder registrar el cruce. 

Paso 5: Llenar datos generales solicitados por el sistema 

• Fecha
• Comentario
• Centro de Costos ( Opcional

• Al dar clic en el botón Contabilizar el sistema va a generar asiento contable, si se desactiva el check se guarda el documento pero no genera asiento contable