Factura Proveedor
Paso 1: Ingresar al Menú Gestión de Compras -> Factura Proveedor
Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Proveedor
Paso 3: Ingresar la información de la factura en la ventana desplegada
- Tipo de Documento
- Sustento Tributario
- Sucursal
- Fecha de Documento
- Fecha de Contabilidad y Vencimiento
- Numero de Documento y Autorización
- Proveedor
- Condición de Pago
- Comentario
- Producto
- Cantidad y Precio U
- Activar el check Registrar Pago para cancelarla factura desde el ingreso de la misma cuando el pago es el mismo día de emisión de la factura.
Paso 4: Activar el check azul (✓) Registrar Retención e ingresar la información solicitada para emitir el documento.
- Sucursal
- Tipo
- Comentario
- Facturero
- Concepto
- Base Imponible
Paso 5: Dar clic en en el botón GUARDAR para grabar la factura y en el caso de haber emitido retención, la misma se enviará al SRI para autorización y una vez autorizada al correo electrónico del proveedor.
Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente”
y automáticamente visualizaremos una línea con la información de nueva factura de proveedor.
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