Facturación Periódica

Paso 1: Ingresar al Módulo Gestión de Ventas Educación -> Menú Facturación Periódica

Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo

1. Seleccionar Año y Mes, dar clic en el botón Siguiente
   

2. Seleccionar la sección correspondiente (solo seleccionar una sola sección por proceso masivo), dar clic en el botón Siguiente
   

3. Seleccionar el o los grados a facturar y dar clic en el botón Siguiente
   Nota: Al dar dar clic en el botón Todos se seleccionaran todos los grados y en la columna Estudiantes se detallarán el total de alumnos que se encuentran asignados al grado elegido.

4. Escoger los alumnos a los que se debe facturar y dar clic en el botón Siguiente
   

5. Elegir el o los rubros a facturar:
   -Matricula
   -Pensión
   -Rubros Adicionales
   

6. Validar que la información del total a facturar se correcta y dar clic en Finalizar, el sistema emitirá una notificación indicando que "El registro se guardó correctamente"
   Nota: Una vez guardado el documento se va a visualizar en el listado de procesos donde se detallará la información del registro realizado
   

Emisión de Facturas

Una vez generado el documento este se guardará en estado Pendiente, es decir las facturas no se encuentran emitidas

Paso 1: Seleccionar el registro y presionar clic derecho en la opción Procesar

Paso 2: Llenar los datos que solicita el sistema

-Tipo de Documento

-Sustento Tributario
-Sucursal
-Fecha de Documento
-Fecha de Vencimiento
-Condición de Pago
-Comentario

Paso 3: Dar clic en el botón Procesar, esperar que culmine la emisión del registro hasta que el sistema emita una notificación indicando que "El proceso se completó correctamente"
Una vez completado el sistema enviará a autorizar las facturas de forma automática por el SRI

Nota: Al dar clic derecho sobre el registro realizado se desplegará un menú que permitirá
-Visualizar Detalles
-Anular
-Visualiza el Historial de Facturas
-Descargar a Excel 

Al seleccionar la opción Anular el sistema solo anula el registro masivo mas no las facturas emitidas, deben realizar la anulación de forma individual en el SRI y en el sistema