Cruce de Documentos

Paso 1: Ingresar al Módulo Cartera Educación -> Menú Cruce de Documentos

Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo Cruce

Paso 3: Busca el estudiante y selecciona la factura pendiente de cruce

En la parte derecha del menú se visualizan un botón desde el cual puede visualiza la factura a la que va a afectar con el cruce

Paso 4: Dar clic en el botón Siguiente, selecciona el anticipo previamente registrado

Paso 5: Dar clic en el botón Siguiente y llena los datos solicitados por el sistema como:

• Fecha
• Fecha Contabilidad
• Comentario

En la parte superior del menú se visualiza el check de ¨Contabilizar¨, al activar el check el sistema va a generar el asiento contable del registro mientras que si se desactiva el check no se generará el registro contable 

Paso 6: Dar clic en el botón Finalizar, el sistema emitirá un mensaje que confirmara que ¨ El documento se guardó correctamente¨

Al dar clic derecho sobre el documento puede validar:
-Detalles y Editar del documento
-Visualizar asiento contable
-Imprimir Comprobante de ingreso y Recibo
-Anular el registro