¿Cómo realizar el Cruce de Anticipos con Facturas a Clientes?

Modificado el Mar, 16 Ene, 2024 a 1:01 P. M.

Cartera

Paso 1: Ingresar al modulo Cartera -> Cruce de Documentos

Paso 2: Dar clic en Nuevo Cruce

Paso 3: Escoger Tipo Cliente, seleccionar la factura o facturas a cerrar (activando el check en la parte izquierda de cada registro).

Paso 4: Seleccionar el anticipo o anticipos a cerrar (activando el check en la parte izquierda de cada registro).

Ingresamos el monto a cerrar (puede ser la totalidad o un valor parcial del anticipo)
Dar clic en el botón siguiente

Paso 5: Llenar datos generales solicitados por el sistema

Fecha
Comentario
Centro de Costos ( Opcional)

Nota: El total de la factura debe ser igual al monto seleccionado en el anticipo, es decir, la diferencia debe ser 0.00 para poder registrar el cruce.

Paso 6: Dar clic en el botón Finalizar

El sistema va a generar un mensaje confirmando que el "Registro se guardo correctamente" , si seleccionamos el registro, presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:
Visualizar Detalles
Editar el documento
Anular el registro

Visualizar Contabilidad