¿Cómo generar una Retención desde la Factura del Proveedor?

Modificado el Vie, 31 Mar, 2023 a 5:25 P. M.

Factura Proveedor

Paso 1: Ingresar al menú Gestión de Compras -> Factura Proveedor

Paso 2: Dar clic derecho sobre la factura y escoger la opción Retención

Paso 3: Seleccionar si la Retención es Física o Electrónica

Paso 4: Ingresar la información de la retención

Paso 3: Dar clic en el botón GUARDAR para emitir el documento, mismo que se enviará al SRI para autorización y una vez autorizado al correo electrónico del proveedor.