Factura Proveedor

Paso 1: Ingresar al menú Gestión Compras -> Factura Proveedor

Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Proveedor 

Paso 3: Ingresar la información de la factura, activar el check "Reembolso" y escoger Tipo de Reembolso "Final":

Paso 4: Dar clic en el botón INGRESAR REEMBOLSO para agregar las facturas de reembolso. 

• Desde el botón Copiar De permite copiar la información de otra factura de proveedor ya ingresada.

Paso 5: Ingresar las facturas de Reembolso (dar clic en el botón "+" para agregar varias lineas)

• Dar clic en el botón GUARDAR para registrar las facturas de reembolso

Paso 6: Para grabar la factura dar clic en el botón Guardar.

Paso 7: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva factura de Proveedor con Reembolso Final.

Si seleccionamos la factura de proveedor y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

• Detalles factura de proveedor.
• Editar factura de proveedor.
• Eliminar factura de proveedor.
• Anular factura de proveedor.
• Retención factura de proveedor.
• Ingreso Inventario factura de proveedor.
• Contabilidad factura de proveedor.
• Recontabilizar factura de proveedor.
• Imprimir factura de proveedor.
• Stock Comparativo de factura de proveedor.