Los gastos efectuados y que de forma posterior se van a facturar a clientes para solicitar reembolso de gastos se deben ingresar como un "Reembolso" tipo "Intermediario"
Factura de Proveedor
Paso 1: Dar clic en el modulo Gestión de Compras -> Factura Proveedor
Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Proveedor
Paso 3: En la ventana desplegada, ingresar la información de la factura de proveedor para solicitar reembolso de gastos tipo Intermediario.
Paso 4: Ingresar la información de la factura, activar el check "Reembolso" y escoger Tipo de reembolso "Intermediario"
Paso 5: Selecciona el producto, cantidad y precio.
Paso 6: Dar clic en el botón Guardar
Paso 7: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva factura de Proveedor con Reembolso de gastos tipo intermediario.
Si seleccionamos la factura de proveedor y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:
- Detalles factura de proveedor.
- Editar factura de proveedor.
- Eliminar factura de proveedor.
- Anular factura de proveedor.
- Retención factura de proveedor.
- Ingreso Inventario factura de proveedor.
- Contabilidad factura de proveedor.
- Recontabilizar factura de proveedor.
- Imprimir factura de proveedor.
- Stock Comparativo de factura de proveedor.
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