Factura Proveedor
Paso 1: Ingresar el menú Gestión de Compras -> Factura Proveedor
Paso 2: Dar clic en el el botón Asistente de Compras Electrónicas
Paso 3:Seleccionar el archivo XML descargado de la pagina del SRI
Paso 4: Revisar la información del proveedor y dar clic en el botón SIGUIENTE
- Activar check azul (✓ ) Agrupar Iguales para que los productos iguales se unifiquen en una sola línea
Paso 6: Revisar la información de la factura, seleccionar la condición de pago y dar clic en el botón FINALIZAR
- Para registrar el cobro de la factura debe activar el check azul (✓ ) Registrar Pago
- Dar clic en la pestaña Forma de Pago
- Seleccionar la forma de pago correspondiente e ingresa los datos
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