Factura Proveedor

Paso 1: Ingresar al Módulo Gestión de Compras -> Menú Factura Proveedor.

Paso 2: Dar clic en sobre el botón Asistente de Compras Electrónicas.

Paso 3: Dar clic sobre la opción Cargar Resumen TXT.

Paso 4: Cargar el archivo TXT descargado de la página web del SRI y dar clic sobre el botón Siguiente.

Paso 5: Seleccionar los productos de tipo Gasto según la tarifa de IVA que corresponda, ingresar los comentarios y verificar el "Sustento tributario" de la factura.

Paso 6: Dar clic en el botón Finalizar y para que se registren todas las facturas en el sistema.

Nota:

• Solo se procesarán los documentos que tengan asignado un producto.
• La carga de facturas mediante archivo TXT solo se podrá realizar con archivos que tengan una antigüedad máxima de 3 meses.
• Si se vuelve a cargar el archivo TXT el sistema solo va a mostrar las facturas que aún no han sido registradas en el sistema.