Para realizar la carga de varios archivos XML de facturas de proveedor deben descargar de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI) los archivos XML de las facturas y guardarlos en una carpeta.

Carga de varios archivos XML de Facturas de Proveedor

Paso 1: Ingresar al Módulo Gestión de Compras -> Menú Factura Proveedor.

Paso 2: Dar clic en el botón Asistente Compras Electrónicas y escoger la opción Cargar carpeta XML (.xml).

Paso 3: Carga de Facturas:

• En la ventana desplegada dar clic en el botón Seleccionar.

• Buscar la carpeta (donde guardaron los archivos XML) y dar clic en el botón Subir.

• El sistema va a emitir un mensaje ¿Quieres subir N archivos a este sitio web?, confirmar dando clic en el botón Subir.

• El sistema va a confirmar la cantidad de archivos XML encontrados en la carpeta, dar clic en el botón Siguiente.

• El sistema va a mostrar el detalle de los documentos que no han sido ingresados en el sistema:
  • Seleccionar los productos tarifa 12% o 0% para cada factura.
  • Ingresar el comentario de cada factura.
  • Validar el Sustento Tributario de los documentos.

• Dar clic en el botón Finalizar para terminar la carga de facturas.

• El sistema va a mostrar un mensaje indicando que los registros se guardaron correctamente y las facturas se van a mostrar en pantalla. 

Notas:

- Se van a cargar en el sistema solo las facturas con productos asignados.
- Al volver a subir la carpeta de archivos XML el sistema valida y muestra las facturas que aún no han sido ingresadas.