Para crear un Proveedor

Paso 1: Ingresar  al Menú Clientes/Proveedores -> Gestión de Proveedores

Paso 2: Para crear un nuevo proveedor dar clic en el botón Nuevo.

Paso 3: En la ventana desplegada dar clic en la pestaña General (Mínimo llenar datos en la pestaña "General") para ingresar datos basicos del cliente:

• Identificación: Seleccionar la identificacion del proveedor si es: Cédula, RUC o pasaporte.
• Razón social: Ingresar la razón social o nombre del proveedor (opciónes mayusculas o minusculas) Aa/AA.
• Dirección: Ingresar la dirección del proveedor.
• Números: Ingresamos Los teléfonos o celulares, si no los tenemos podemos dar clic en el botón Sin teléfono.
• Correos: Ingresamos los Correos, podemos ingresar mas de un correo, cada vez que vayamos ingresando un correo, el sistema realizará una validación para determinar si el correo ingresado es valido. Si no disponemos del correo damos clic en el boton Sin Correo
• Información tributaria: Seleccionar las opciones según corresponda al tipo de contribuyente, en cada titulo tenemos un enlace que explica mejor la descripción de cada uno.

En la pestaña Información Financiera ingresar los datos bancarios del proveedor que se utilizan al realizar pagos para generar el archivo cash management.

• Cédula: Ingresar la cédula del proveedor
• Nombre: Ingresar el nombre del proveedor 
• Banco: Ingresar el banco del proveedor
• Tipo de cuenta: Ingresar tipo de cuenta del proveedor 
• Número de cuenta: Ingresar número de cuenta del proveedor
• Contacto: Ingresar el contacto del proveedor

En la pestaña Establecimientos, ingresar todos los establecimientos o sucursales que el proveedor tiene aperturado en el SRI estos datos NO son obligatorios, y los podemos utilizar en caso de querer un reprotería detallada por establecimiento.

• Dar clic en el botón (+) para agregar una linea.
• Ingresar el código de establecimiento aperturado en el SRI.
• Ingresar el nombre comercial del establecimiento.
• Ingresar la dirección del establecimiento.

Paso 4: Para finalizar la creación del cliente dar clic en el botón GUARDAR.

Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de nuestro proveedor.

 Si seleccionamos el proveedor y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

• Visualizar Detalles proveedor.
• Editar el proveedor.
• Eliminar el proveedor.
• En impuestos de retención se puede configurar los códigos de retención (IVA y Renta) que les va aplicar al proveedor.